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DATI ECONOMICI

Risultati economici e investimenti del Gruppo A2A

Dati 31 dicembre 2018

Margine operativo lordo per Business Unit
(mnl €)
31.12.2018 31.12.2017 Δ %
Generazione e Trading 370 356 3,9
Mercato 206 216 (4,6)
Ambiente 268 261 2,7
Reti e Calore 410 391 4,9
Estero - (2) n.s.
A2A Smart City 11 7 57,1
Corporate (34) (30) 13,3
Totale 1.231 1.199 2,7

 

 Investimenti per Business Unit
(mln €)
31.12.2018 31.12.2017 Δ %
Generazione e Trading 57 64 -10,9
Mercato 21 11 90,9
Ambiente 105 107 -1,9
Reti e Calore 275 229 20,1
Estero - - n.s.
A2A Smart City 11 10 10,0
Corporate 31 29 6.9
Totale 500 454 10,1

DATI QUANTITATIVI - settore energia elettrica (in GWh)

FONTI 31.12.2018 31.12.2017 Δ %
Produzioni nette 17.551 15.846 10,8
Produzione termoelettrica 12.948 12.370 4,7
Produzione idroelettrica 4.539 3.464 31,0
Produzione fotovoltaica 64 12 n.s.
Acquisti 33.758 50.041 (32,5)
Borsa 12.364 9.451 30,8
Grossisti 3.089 3.456 (10,6)
Portafoglio di Trading/Service 18.305 37.134 (50,7)
TOTALE FONTI 51.309 65.887 (22,1)

 

USI 31.12.2018 31.12.2017 Δ %
Vendite a Retailer del Gruppo 8.088 6.198 30,5
Vendite ed altri grossisti 12.464 8.781 42,3
Vendite in borsa 12.422 13.774 (9,8)
Portafoglio di Trading/Service 18.305 37.134 (50.7)
TOTALE USI 51.309 65.887 (22,1)

I dati relativi alle vendite sono riportati al lordo delle perdite.

 

DATI QUANTITATIVI - settore gas (in milioni di m3)

FONTI 31.12.2018 31.12.2017 Δ %
Approvigionamenti 5.092 4.597 10,8
Prelievi da magazzino 30 (18) n.s.
Autoconsumi / GCN (15) (14) 7,1
Portafoglio di Trading/Service 5.267 4.357 20,9
TOTALE FONTI 10.374 8.922 16,3

 

USI 31.12.2018 31.12.2017 Δ %
Usi Business Unit Commerciale 1.585 1.659 (4,5)
Usi termoelettrici 2.098 1.855 13,1
Usi Business Unit Calore e Ambiente 101 104 (2,9)
Grossisti 1.323 947 39,7
Portafoglio di Trading/Service 5.267 4.357 20,9
TOTALE USI 10.374 8.922 16,3

Le quantità sono esposte a m3  standard riportati al PCS di 38100 MJ alla riconsegna.

 

DATI ECONOMICI - in milioni di euro

VOCE 31.12.2018 31.12.2017 Δ %
Ricavi  3.854 3.262 18,1
Margine operativo lordo 370 356 3,9
% sui ricavi 9.6% 10,9%  
Ammortamenti e Accantonamenti e Svalutazioni (293) (161) 82,0
Risultato operativo Netto 77 195 (60,5)
% sui Ricavi 2,0% 6,0%  
Investimenti  57 64 (10,9)
FTE 1.103 1.112 (0,8)
Costo del personale 88 89 (1,1)

 

DATI QUANTITATIVI - ENERGIA ELETTRICA

Vendite energia elettrica 31.12.2018 31.12.2017 Δ %
Vendite energia elettrica Mercato Libero (GWh) 9.192 6.455 42,4
Vendite energia elettrica in regime di Maggior Tutela (GWh) 1.634 1.834 (10,9)
TOTALE VENDITE ENERGIA ELETTRICA (GWh) 10.826 8.289 30,6

 

POD energia elettrica 31.12.2018 31.12.2017 Δ %
POD energia elettrica Mercato Libero (#/1000) 569 431 32,0
POD energia elettrica in regime di Maggior Tutela (#/1000) 566 623 (9,1)
TOTALE POD ENERGIA ELETTRICA(#/1000) 1.135 1.058 7,7

 

DATI QUANTITATIVI - GAS

Vendite gas 31.12.2018 31.12.2017 Δ %
Vendite gas Mercato Libero (Mm3) 1.338 1.039 28,8
Vendite gas in regime di Maggior Tutela (Mm3) 587 590 (0,5)
TOTALE VENDITE GAS (Mm3) 1.925 1.629 18,2

 

PDR gas 31.12.2018 31.12.2017 Δ %
PDR gas Mercato Libero (#/1000) 633 447 41,6
PDR gas in regime di Maggior Tutela (#/1000) 878 851 3,2
TOTALE PDR GAS (#/1000) 1.511 1.298 16,4

Le quantità sono riportate al lordo delle perdite
Il dato relativo ai POD e PDR non include le numeriche relative ai Grandi Clienti

 

DATI ECONOMICI - in milioni di euro

VOCE 31.12.2018 31.12.2017 Δ %
Ricavi 2.230 1.572 23,2
Margine operativo lordo 206 216 (4,6)
% sui ricavi 9,2% 11,9%  
Ammortamenti e Accantonamenti e Svalutazioni (37) (29) 27,6
Risultato operativo Netto 169 187 (9,6)
% sui Ricavi 7,6% 8,5%  
Investimenti 21 11 90,9
FTE 829 691 20,0
Costo del personale 46 39 17,9

DATI QUANTITATIVI

  31.12.2018 31.12.2017 Δ %
Rifiuti raccolti (kton) 1.671 1.605 4,1
Residenti serviti (#/1000) 3.530 3.549 (0,5)
Rifiuti smaltiti (kton) 3.547 3.366 5,6
Energia elettrica venduta (GWh)  1.807 1.772 2,0
Calore ceduto (GWht)(*) 1.419 1.363 4,1

(*) quantità rilevate a bocca di centrale

 

DATI ECONOMICI - in milioni di euro

  31.12.2018 31.12.2017 Δ %
Ricavi 1.022 980 4,3
Margine operativo lordo 268 261 2,7
% sui ricavi 26,2% 26,6%  
Ammortamenti e Accantonamenti e Svalutazioni (87) (99) (12,1)
Risultato operativo Netto 181 162 11,7
% sui Ricavi 17,7% 16,5%  
Investimenti (1) 105 107 (1,9)
FTE 5,913 5.769 2,5
Costo del personale 304 268 2,0

DATI QUANTITATIVI - RETI

  31.12.2018  31.12.2017 Δ %
Energia elettrica distribuita (GWh) 11.913 11.590 2,8
Gas distribuito (Mm3) 2.745 2.480 10,7
Gas trasportato (Mm3) 372 370 0,5
Acqua distribuita (Mm3) 72 69 4,3
RAB energia elettrica (mln €) (1) 646 649 (0,5)
RAB gas (mln €) (2) 1.395 1.160 19,1

(1) Stime A2A
(2) Dati provvisori sottostanti al calcolo dei ricavi ammessi di competenza del periodo

 

DATI QUANTITATIVI - CALORE (in GWht)

FONTI 31.12.2018 31.12.2017 Δ %
Impianti di: 1.350 1.324 12,6
Lamarmora 447 467 (4,3)
Famagosta 104 100 4,0
Tecnocity 66 69 (4,3)
altri impianti 733 688 6,5
Acquisti da 1.880 1.809 3,9
terzi 437 421 3,8
altre Business Unit 1.443 1.388 4,0
TOTALE FONTI 3.230 3.133 3,1

 

USI 31.12.2018 31.12.2017 Δ %
Vendite ai clienti finali 2.768 2.682 3,2
Perdite di distribuzione 462 451 2,4
TOTALE USI 3.230 3.133 3,1

Note:

  • I dati fanno riferimento alla sola attività di teleriscaldamento. Non sono incluse le vendite relative alla gestione calore.
  • Sono incluse tra gli acquisti le quantità di calore acquistate dalla Business Unit Ambiente.

 

DATI ECONOMICI - in milioni di euro

VOCE 31.12.2018 31.12.2017 Δ %
Ricavi 1.110 960 15,6
Margine operativo lordo 410 391 4,9
% sui Ricavi 36,9% 40,7%  
Ammortamenti e Accantonamenti e Svalutazioni (200) (180) 11,1
Risultato operativo Netto 210 211 (0,5)
% sui Ricavi 18,9% 22,0%  
Investimenti 275 229 20,1
FTE 2,658 2.299 15,6
Costo del personale 102 98 4,1

DATI ECONOMICI - in milioni di euro

VOCE 31.12.2018 31.12.2017 Δ %
Ricavi 8 1 n.s.
Margine operativo lordo - (2) n.s.
% sui ricavi - n.s.  
Ammortamenti e Accantonamenti e Svalutazioni - - n.s.
Risultato operativo Netto - (2) n.s.
% sui Ricavi - n.s.  
Investimenti; - - n.s.
FTE 14 12 16,7
Costo del personale 1 1 0,0

DATI ECONOMICI - in milioni di euro

  31.12.2018 31.12.2017 Δ %
Ricavi 53 30 76,7
Margine operativo lordo 11 7 57,1
% sui ricavi 20,8% 23,3%  
Ammortamenti e Accantonamenti e Svalutazioni (5) (2) n.s.
Risultato operativo Netto 6 5 2,0
% sui Ricavi 11,3% 16,7%  
Investimenti 11 10 10
FTE 148 79 92,2
Costo del personale 9 5 80,0

 

DATI ECONOMICI - in milioni di euro

  31.12.2018 31.12.2017 Δ %
Ricavi 220 203 8,4
Margine operativo lordo (34) (30) 13,3
% sui ricavi (15,5%) (14,8%)  
Ammortamenti e Accantonamenti e Svalutazioni (21) (18) 16,7
Risultato operativo Netto (55) (48) 14,6
% sui Ricavi (25,0%) (23,6%)  
Investimenti 31 29 6,9
FTE 1.353 1.199 12,8
Costo del personale 115 105 9,5